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2015-郑州市第六十二中学决算公开说明
日期:2016/9/28  来源:本站   责编:白琰琰

 郑州市第六十二中学决算公开说明

一、学校基本职能及概况

我校为财政供养的初级中学,基本职能为实施初中义务教育、初中学历教育,我单位为二级预算单位。2015年末全校共有学生数1320人,班级24个,编制数为117个,在职教职工113人,退休教职工6人,遗属人员1人,外聘教师4人,临时聘用保安、保洁19人。

二、收支决算情况

㈠收入

我校2015年财政拨款收入为1466.27万元,2014年财政拨款收入为1394万元,2015年财政拨款收入较上年增长5.18%,因我校2015年正在进行三年改造基建前期项目,同时因在职人员工资调整,因此收入较上年有小幅度增长。2015年调整生效部门预算收入合计为1384.43万元,与实际财政拨款收入差额主要为应发工资,因2015年调整工资及增加入编人数,因此应发工资项与年初预算数有较大差额。

㈡支出

我校2015年支出数合计为1466.27万元,按功能科目支出为小学教育18.94万元,初中教育1322.22万元,其他教育费附加安排的支出28.38万元,事业单位离退休费16.68万元,事业单位医疗31.96万元,住房公积金48.09万元。

㈢“三公”经费决算说明

2015年我校三公经费列支如下:①因公出国(境)费用0元。②公务接待费3万元。③公务用车运行购置及运行维护费8.6万元,全部列支公务用车运行维护费,我校2015年公车保有量为1,2015年未购置公车。

关于政府采购支出说明。2015年本单位政府采购支出114.47万元,其中政府采购货物支出108.93万元,政府采购工程支出3.74万元,政府采购服务支出1.8万元。

关于国有资产占用情况说明。本单位2015年末资产总额为3034.9万元,其中一般公务用车1辆,房屋建筑物面积为9981.82平方米。

 

附件1郑州市第六十二中学收入支出决算总表

附件2郑州市第六十二中学收入决算表

附件3郑州市第六十二中学支出决算总表

附件4郑州市第六十二中学财政拨款收入支出决算总表

附件5郑州市第六十二中学一般公共预算财政拨款支出决算表

附件6郑州市第六十二中学一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件7郑州市第六十二中学一般公共预算财政拨款“三公经费支出决算表

附件8郑州市第六十二中学政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                                                                                                    郑州市第六十二中学

附件1

收入支出决算总表

                                                                                                                         公开01

                        部门:郑州市第六十二中学                                                                                                          单位:万元

 收入

支出

   

行次

决算数

   

行次

决算数

   

 

1

   

 

2

一、财政拨款收入

1

1466.27 

一、一般公共服务支出

14

 

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

15

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

16

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

17

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

18

1369.22

六、其他收入

6

 

六、科学技术支出

19

 

 

7

 

七、社会保障和就业支出

20

17.00

 

8

 

八、医疗卫生与计划生育支出

21

31.96

 

9

 

九、住房保障支出

22

48.09

本年收入合计

10

1466.27 

本年支出合计

23

1466.27

         用事业基金弥补收支差额

11

 

                结余分配

24

 

         年初结转和结余

12

 

                年末结转和结余

25

 

合计

13

1466.27 

合计

26

 1466.27

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

收入决算表 

                                                                                                                           公开02

                      部门:郑州市第六十二中学                                                                                                               单位:万元

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

1466.27

1466.27

 

 

 

 

 

 

 2050202

 小学教育

18.94

18.94

 

 

 

 

 

 

 2050203

 初中教育

1322.22

1322.22

 

 

 

 

 

 

2050999

其他教育费附加安排的支出

28.38

28.38

 

 

 

 

 

 

 2080502

事业单位离退休

16.68

16.68

 

 

 

 

 

 

 2100502

事业单位医疗

31.96

31.96

 

 

 

 

 

 

 2210201

 住房公积金

48.09

48.09

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 

 

支出决算总表

                                                                                                                                公开03

                      部门:郑州市第六十二中学                                                                                                                   单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

1466.27

1192.78

273.49

 

 

 

 

 2050202

 小学教育

18.94

 

18.94

 

 

 

 

 2050203

 初中教育

1322.22

1096.05

226.17

 

 

 

 

2050999

其他教育费附加安排的支出

28.38

 

28.38

 

 

 

 

 2080502

事业单位离退休

16.68

16.68

 

 

 

 

 

 2100502

事业单位医疗

31.96

31.96

 

 

 

 

 

 2210201

住房公积金

48.09

48.09

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。 

 

财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                            公开04

                   部门:郑州市第六十二中学                                                                                               单位:万元

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1466.27 

一、一般公共服务支出

15

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

1369.22

1369.22

 

 

6

 

六、科学技术支出

20

 

 

 

 

7

 

七、社会保障和就业支出

21

17.00

17.00

 

 

8

 

八、医疗卫生与计划生育支出

22

31.96

31.96

 

 

 

 

九、住房保障支出

 

48.09

48.09

 

本年收入合计

9

1466.27 

本年支出合计

23

1466.27

 1466.27

 

年初财政拨款结转和结余

10

 

年末结转和结余

24

 

 

 

      一般公共预算财政拨款

11

 

 

25

 

 

 

        政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

合计

14

1466.27 

合计

28

1466.27

 1466.27

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                                                                          公开05

                         部门:郑州市第六十二中学                                                                                                       单位:万元

   

本年支出合计

基本支出 

项目支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

1466.27

1192.78

273.49

 

 2050202

小学教育

18.94

 

18.94

 

 2050203

初中教育

1322.22

1096.05

226.17

 

2050999

其他教育费附加安排的支出

28.38

 

28.38

 

 2080502

事业单位离退休

16.68

16.68

 

 

 2100502

事业单位医疗

31.96

31.96

 

 

 2210201

住房公积金

48.09

48.09

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                                                                  公开06

                      部门:郑州市第六十二中学                                                                                       单位:万元

   

本年支出合计

人员经费

公用经费

 

经济分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

1192.78

907.26

 285.52

 

 2050203

初中教育

1096.05

810.53

285.52

 

 2080502

事业单位离退休

16.68

16.68

 

 

 2100502

事业单位医疗

31.96

31.96

 

 

 2210201

住房公积金

48.09

48.09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                                                                                      公开07

               部门:郑州市第六十二中学                                                                                                      单位:万元

2015年度预算数

2015年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 11.6

 

 

 

 8.6

 3

 11.6

 

 

 

 8.6

 3

注:2015年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                                               公开08

                    部门:郑州市第六十二中学                                                                                            单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。


 

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